| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70310645 |
| Číslo faktúry: | FD /0175/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Technické služby sr.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz VOK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1779,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2011 |
| Dátum splatnosti: | 17.08.2011 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2011 |
| Súbor: | FD_0175_11 |
| Zverejnené: | 20.12.2011 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 14:44.
