Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1100696 |
Číslo faktúry: | FD /0195/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Vladimír Sopúch CaV |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | záchranné práce po p |
Fakturovaná suma s DPH: | 2360,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2011 |
Dátum splatnosti: | 30.08.2011 |
Dátum úhrady: | 31.08.2011 |
Súbor: | FD_0195_11 |
Zverejnené: | 20.12.2011 |