| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 26612022 |
| Číslo faktúry: | FD /0211/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Pyrokomplex, s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 264/30,02901 Námestovo |
| IČO: | 36421901 |
| Predmet: | požiarna ochrana- dotácia - materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1091,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.08.2016 |
| Dátum vystavenia: | 09.08.2016 |
| Dátum splatnosti: | 23.08.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0211_16 |
| Zverejnené: | 10.08.2016 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 11:46.
