| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7607294290 |
| Číslo faktúry: | FD /0224/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.08.2016 |
| Dátum vystavenia: | 15.08.2016 |
| Dátum splatnosti: | 29.08.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0224_16 |
| Zverejnené: | 25.08.2016 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 13:14.
