| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 16011200 |
| Číslo faktúry: | FD /0221/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Agra, s.r.o. |
| Adresa: | Na Bystričku 800/14,03601 Martin |
| IČO: | 36382914 |
| Predmet: | nákup materiálu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2016 |
| Dátum vystavenia: | 10.08.2016 |
| Dátum splatnosti: | 24.08.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0221_16 |
| Zverejnené: | 25.08.2016 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 03:01.
