Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70360743 |
Číslo faktúry: | FD /0231/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Technické služby sr.o. |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vývoz VOK |
Fakturovaná suma s DPH: | 264,47 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.09.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0231_16 |
Zverejnené: | 13.09.2016 |