| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7610194952 |
| Číslo faktúry: | FD /0309/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.11.2016 |
| Dátum vystavenia: | 15.11.2016 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0309_16 |
| Zverejnené: | 29.11.2016 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 17:37.
