| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 26612900 |
| Číslo faktúry: | FD /0319/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Pyrokomplex, s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 264/30,02901 Námestovo |
| IČO: | 36421901 |
| Predmet: | rovnošaty, košeľa, spony, odznaky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 735,92 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.11.2016 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2016 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0319_16 |
| Zverejnené: | 30.11.2016 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 13:21.
