| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 189 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Mediatel, spol.s.r.o |
| Adresa: | Miletičova 21,82108 Bratislava |
| IČO: | 35859415 |
| Predmet: | Štandardný záznam |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2017 |
| Súbor: | FD_0011_17 |
| Zverejnené: | 23.02.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 05:35.
