| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3412122272 |
| Číslo faktúry: | FD /0010/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2017 |
| Súbor: | FD_0010_17 |
| Zverejnené: | 23.02.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 05:50.
