Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3413091666 |
Číslo faktúry: | FD /0054/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0054_17 |
Zverejnené: | 24.02.2017 |