| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1170474 |
| Číslo faktúry: | FD /0111/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | TOPSET |
| Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
| IČO: | 32643748 |
| Predmet: | aktualizácia programov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1072,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2017 |
| Súbor: | FD_0111_17 |
| Zverejnené: | 18.05.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 18:23.
