| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31170729 |
| Číslo faktúry: | FD /0118/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r.o |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | náhradné diely- stroje |
| Fakturovaná suma s DPH: | 94,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 11.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 05.05.2017 |
| Súbor: | FD_0118_17 |
| Zverejnené: | 18.05.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 03:10.
