| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7248860539 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Slovenský plynárenský pri |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 671,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 05.05.2017 |
| Súbor: | FD_0119_17 |
| Zverejnené: | 18.05.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 23:56.
