Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70370249 |
Číslo faktúry: | FD /0113/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Technické služby sr.o. |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Vývoz VOK |
Fakturovaná suma s DPH: | 251,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 05.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2017 |
Dátum úhrady: | 25.04.2017 |
Súbor: | FD_0113_17 |
Zverejnené: | 18.05.2017 |