Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 06:17.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1716104030
Číslo faktúry: FD /0115/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Camea computer systems, a
Adresa: Sabinovská 67/5065,08001 Prešov
IČO: 36468924
Predmet: toner- materská škola
Fakturovaná suma s DPH: 67,50
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 28.04.2017
Dátum vystavenia: 25.04.2017
Dátum splatnosti: 02.05.2017
Dátum úhrady: 28.04.2017
Súbor: FD_0115_17
Zverejnené: 18.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov