Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1716104030 |
Číslo faktúry: |
FD /0115/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: |
Camea computer systems, a |
Adresa: |
Sabinovská 67/5065,08001 Prešov |
IČO: |
36468924 |
Predmet: |
toner- materská škola |
Fakturovaná suma s DPH: |
67,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.04.2017 |
Dátum vystavenia: |
25.04.2017 |
Dátum splatnosti: |
02.05.2017 |
Dátum úhrady: |
28.04.2017 |
Súbor: |
FD_0115_17 |
Zverejnené: |
18.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov