| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3415999920 |
| Číslo faktúry: | FD /0139/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 18.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 25.05.2017 |
| Súbor: | FD_0139_17 |
| Zverejnené: | 16.06.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 01:55.
