Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70370411 |
Číslo faktúry: | FD /0156/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Technické služby sr.o. |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vývoz VOK |
Fakturovaná suma s DPH: | 239,93 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 17.06.2017 |
Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
Súbor: | FD_0156_17 |
Zverejnené: | 16.06.2017 |