Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3617050057 |
Číslo faktúry: | FD /0141/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | BKL elektro MT, s.r.o. |
Adresa: | Pri Turci 24/24,03601 Martin |
IČO: | 50605640 |
Predmet: | materiál obecný úrad |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 05.06.2017 |
Dátum úhrady: | 25.05.2017 |
Súbor: | FD_0141_17 |
Zverejnené: | 16.06.2017 |