Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70370336 |
Číslo faktúry: | FD /0140/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Technické služby sr.o. |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vývoz VOK |
Fakturovaná suma s DPH: | 251,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.05.2017 |
Dátum úhrady: | 25.05.2017 |
Súbor: | FD_0140_17 |
Zverejnené: | 16.06.2017 |