Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 06:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0017853698
Číslo faktúry: FD /0146/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Orange Slovensko,a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: mobily
Fakturovaná suma s DPH: 87,81
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.06.2017
Dátum vystavenia: 01.06.2017
Dátum splatnosti: 09.06.2017
Dátum úhrady: 02.06.2017
Súbor: FD_0146_17
Zverejnené: 16.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov