| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70370751 |
| Číslo faktúry: | FD /0288/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Technické služby sr.o. |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | VOK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 325,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 29.09.2017 |
| Súbor: | FD_0288_17 |
| Zverejnené: | 11.10.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:42.
