Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 31172010 |
Číslo faktúry: | FD /0305/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r.o |
Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36362981 |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 405,58 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0305_17 |
Zverejnené: | 19.10.2017 |