| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11300019 |
| Číslo faktúry: | FD /0343/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Elisun s.r.o |
| Adresa: | Kúpeľná 5,93101 Šamorín |
| IČO: | 47033347 |
| Predmet: | internetové služby-november |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0343_17 |
| Zverejnené: | 12.12.2017 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 19:28.
