Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0017853698 |
Číslo faktúry: | FD /0347/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | mobily |
Fakturovaná suma s DPH: | 173,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 10.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0347_17 |
Zverejnené: | 12.12.2017 |