Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5104711252 |
Číslo faktúry: | FD /0354/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | pevné linky |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,56 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0354_17 |
Zverejnené: | 12.12.2017 |