| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2172250 |
| Číslo faktúry: | FD /0355/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Huba Miloš, ORSA |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,78 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0355_17 |
| Zverejnené: | 12.12.2017 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 09:37.
