| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21632017 |
| Číslo faktúry: | FD /0388/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Prima banka Slovensko a.s |
| Adresa: | Hodžova 11,01011 Žilina |
| IČO: | 31575951 |
| Predmet: | vedenie účtu majiteľa cenných papierov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,65 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0388_17 |
| Zverejnené: | 29.12.2017 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 06:03.
