Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5105996784 |
Číslo faktúry: | FD /0389/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,22 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0389_17 |
Zverejnené: | 29.12.2017 |