Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9180053192 |
Číslo faktúry: | FD /0402/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Stredoslovenská energetik |
Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | elektrika - ihrisko Lúžok |
Fakturovaná suma s DPH: | 47,66 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0402_17 |
Zverejnené: | 17.01.2018 |