Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 12:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9180053938
Číslo faktúry: FD /0403/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Stredoslovenská energetik
Adresa: Ulica republiky 5,01047 Žilina
IČO: 00000000
Predmet: elektrika - lyžiarsky vlek
Fakturovaná suma s DPH: -33,53
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.01.2018
Dátum vystavenia: 31.12.2017
Dátum splatnosti: 29.01.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0403_17
Zverejnené: 17.01.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov