| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 132100909397 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetik |
| Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | energie - TJ - vlek |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0039_18 |
| Zverejnené: | 23.02.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 06:19.
