Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2180068 |
Číslo faktúry: | FD /0019/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Huba Miloš, ORSA |
Adresa: | M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31045901 |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 122,15 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0019_18 |
Zverejnené: | 23.02.2018 |