| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8201365970 |
| Číslo faktúry: | FD /0008/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2018 |
| Súbor: | FD_0008_18 |
| Zverejnené: | 23.02.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:11.
