| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31180227 |
| Číslo faktúry: | FD /0045/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r.o |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 201,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0045_18 |
| Zverejnené: | 02.03.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 11:53.
