| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230805335 |
| Číslo faktúry: | MFD/0019/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Inmedia, spol. s r.o. |
| Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
| IČO: | 36019208 |
| Predmet: | potraviny materská škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 143,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | MFD_0019_18 |
| Zverejnené: | 17.04.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 02:04.
