Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70380289 |
Číslo faktúry: | FD /0115/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Technické služby sr.o. |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | Vývoz VOK |
Fakturovaná suma s DPH: | 297,54 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0115_18 |
Zverejnené: | 10.05.2018 |