Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
31181019 |
Číslo faktúry: |
FD /0139/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: |
Krupa Kajo, s.r.o |
Adresa: |
M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
36362981 |
Predmet: |
materiál-detské ihrisko + materiál - prevádzka |
Fakturovaná suma s DPH: |
472,01 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.05.2018 |
Dátum vystavenia: |
22.05.2018 |
Dátum splatnosti: |
05.06.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0139_18 |
Zverejnené: |
05.06.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov