Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
50805037 |
Číslo faktúry: |
FD /0141/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: |
Oraving, sr.o. |
Adresa: |
M.R.Štefánika 1833,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
31637965 |
Predmet: |
drôt, roxor-oprava mosta pri Matlákovi |
Fakturovaná suma s DPH: |
262,73 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.05.2018 |
Dátum vystavenia: |
03.05.2018 |
Dátum splatnosti: |
10.06.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0141_18 |
Zverejnené: |
05.06.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov