Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2180907 |
Číslo faktúry: | FD /0144/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Huba Miloš, ORSA |
Adresa: | M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31045901 |
Predmet: | materiál - deň detí |
Fakturovaná suma s DPH: | 173,98 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0144_18 |
Zverejnené: | 05.06.2018 |