Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18100080 |
Číslo faktúry: | FD /0153/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Vladimír Sopúch CaV |
Adresa: | ,02754 Oravská Poruba 283 |
IČO: | 32271701 |
Predmet: | betón, štrk - potok pri Matlákovi |
Fakturovaná suma s DPH: | 532,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0153_18 |
Zverejnené: | 08.06.2018 |