| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18010766 |
| Číslo faktúry: | FD /0152/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Agra, s.r.o. |
| Adresa: | Na Bystričku 800/14,03601 Martin |
| IČO: | 36382914 |
| Predmet: | náhradné diely- traktor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 135,55 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0152_18 |
| Zverejnené: | 08.06.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 17:12.
