| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1620010777 |
| Číslo faktúry: | FD /0151/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Aquamont spol.s.r.o |
| Adresa: | 92503 Horné Saliby,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31105690 |
| Predmet: | rúra-potok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0151_18 |
| Zverejnené: | 08.06.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 22:50.
