Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
10180035 |
Číslo faktúry: |
FD /0171/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: |
Albin Priecel - APM Techn |
Adresa: |
Norovce 66,95638 Norovce |
IČO: |
50185969 |
Predmet: |
servis projektora - materská škola |
Fakturovaná suma s DPH: |
80,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.06.2018 |
Dátum vystavenia: |
15.06.2018 |
Dátum splatnosti: |
22.06.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0171_18 |
Zverejnené: |
29.06.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov