| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8212115875 |
| Číslo faktúry: | FD /0198/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | pevné linky - telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0198_18 |
| Zverejnené: | 13.07.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 05:32.
