| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 50806041 |
| Číslo faktúry: | FD /0202/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Oraving, sr.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 1833,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31637965 |
| Predmet: | materiál-údržba mosta |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,03 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0202_18 |
| Zverejnené: | 13.07.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 14:18.
