| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1801400 |
| Číslo faktúry: | FD /0200/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Milan Kurnota, KAJO |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2270,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 10846794 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 64,67 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0200_18 |
| Zverejnené: | 13.07.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 16:55.
