| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1620010843 |
| Číslo faktúry: | FD /0236/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Aquamont spol.s.r.o |
| Adresa: | 92503 Horné Saliby,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31105690 |
| Predmet: | PVC rúry |
| Fakturovaná suma s DPH: | 688,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0236_18 |
| Zverejnené: | 15.08.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:27.
