Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
70380667 |
Číslo faktúry: |
FD /0231/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: |
Technické služby sr.o. |
Adresa: |
Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
31609911 |
Predmet: |
vývoz kuka nádob po obci |
Fakturovaná suma s DPH: |
742,27 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.08.2018 |
Dátum vystavenia: |
31.07.2018 |
Dátum splatnosti: |
18.08.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0231_18 |
Zverejnené: |
15.08.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov