| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 186662572 |
| Číslo faktúry: | FD /0233/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Krimar, s.r.o |
| Adresa: | Hálkova 1456/11,73601 Havírov |
| IČO: | 28626249 |
| Predmet: | betónový stôl |
| Fakturovaná suma s DPH: | 800,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0233_18 |
| Zverejnené: | 15.08.2018 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 08:15.
